天吉网2021年财政预算信息

2021-03-19

天吉网2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年天吉网预算情况说明

 

一、單位基本情況

(一)單位職責

天吉网主要职责是组织教育考试、招生、促进教育发展。负责北京地区的高级中等学校考试招生、普通高等学校考试招生、成人高等学校考试招生、高等教育自學考試及面向社会的非学历等级证书考试的管理和研究工作。负责管理和承办北京地区中外合作教育考试。负责教育考试命题、研究与评价服务。

(二)機構設置情況

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京教育科学研究院、天吉网、北京教育音像报刊总社的通知》精神,成立天吉网(简称:考试院)。根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意调整天吉网内设机构设置的函》(京编办事〔2020〕18号)和《关于同意调整天吉网部分内设机构设置的函》(京编办事〔2020〕30号)文件精神,批准考试院下设16个处室,3个附属机构等。

(三)單位性質

天吉网为财政补助的公益一类事业单位。

(四)人員構成情況

考试院事业编制内实际人数 168人,退休人员119人。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算24816.21萬元,比2020年23372.31萬元增加1443.9萬元。其中:

財政撥款9848.84萬元,比2020年7769.31萬元增加2079.53萬元,主要原因:一是爲確保各級各類考試的正常開展,業務經費(含公用經費、項目經費)預算增加;二是由于落實人員正常調資和增加退休費等有關政策,2021年人員經費財政撥款預算有所增加。

統籌使用結余資金安排預算4040.71萬元,比2020年4879.07萬元減少838.36萬元。

其他資金10926.66萬元,比2020年10723.93萬元增加202.73萬元,主要原因是此項包括繼續使用的財政性結轉資金。

(二)支出預算情況

2021年支出預算24816.21萬元,比2020年23372.31萬元增加1443.9萬元。其中:

基本支出預算20555.24萬元,比2020年20203.47萬元增加351.77萬元,主要原因:一是爲確保各級各類考試的正常開展,業務公用經費預算增加;二是由于落實人員正常調資和增加離退休費等有關政策,2021年人員經費財政撥款預算有所增加。

項目支出預算2772.91萬元,比2020年2118.03萬元增加654.89萬元,增加的原因是此項包括繼續使用的財政性結轉資金,單位預算項目主要爲業務運行性經費。

事業單位經營支出1488.06萬元,比2020年增加437.24萬元,主要原因是業務經費預算有所增加。

三、主要支出情況

按照支出內容,項目支出主要用于直屬單位業務發展類等。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2021年"三公經費"財政撥款預算22.67萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元。

2.公務接待費。2021年預算數5.17萬元,主要用于兄弟省市業務交流、調研來訪公務接待等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數17.5萬元。其中,公務用車運行維護費2021年預算數17.5萬元,其中:公務用車加油9.28萬元,公務用車維修2.98萬元,公務用車保險2.97萬元,其他2.27萬元。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021年天吉网单位政府采购预算总额1532.57万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购服务预算1482.57万元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計範圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年,考試院填報績效目標的預算項目5個,占全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算1903.94萬元,占本單位全部項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資産占用情況說明

截至2020年底,考試院共有車輛10台,價值215.40萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4台(套),價值296.90萬元。

(八)重點支出和重大投資項目情況說明

本單位2021年無重點支出和重大投資項目。

六、名詞解釋

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標准以上的貨物、工程和服務的行爲,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件:天吉网2021年度单位预算报表

關于我們| 招考咨詢| 紀檢監察舉報信箱 |網站信箱|
版权所有:天吉网 京ICP備19056224號-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海澱區志新东路9号 郵編:100083咨詢電話:010-89193989